Este formulario tiene como objetivo planificar y controlar los cambios realizados al Sistema de Gestión Integrado (SGI). Permite identificar, evaluar y gestionar de manera estructurada las modificaciones, asegurando que se mantenga la integridad del sistema y se mitiguen los impactos negativos.
Planificación de los Cambios - Formulario de Control
| CONTROL DE LOS CAMBIOS AL SISTEMA DE GESTIÓN | |||||||||||||||||
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CÓDIGO: FORM-026 REV: 000 FECHA: 01.12.2024 |
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| IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO | AUTORIDAD | CONSECUENCIAS POTENCIALES Y ACCIONES PARA MITIGAR SUS EFECTOS | |||||||||||||||
| Item | Empresa | Proceso | Descripción de los cambios | Propósito de los cambios | Asignación o re-asignación de responsabilidades | Recursos necesarios | Fecha de inicio del cambio | Responsable (aprobador) | Consecuencias potenciales de los cambios | Planes de acción | Fecha de ejecución de los planes de acción | Responsable del plan de acción | Fecha de verificación | Evidencias luego de aplicar los planes de acción | ¿Se mantiene la integridad del sistema? | Fecha de cierre | |
Instrucciones para completar el formulario:
- Item: Número consecutivo de identificación del cambio.
- Empresa: Nombre de la empresa o unidad organizacional donde se realiza el cambio.
- Proceso: Proceso del SGI que es afectado por el cambio.
- Descripción de los cambios: Detalle completo de las modificaciones a realizar.
- Propósito de los cambios: Objetivo y justificación del cambio.
- Asignación de responsabilidades: Personas responsables de implementar el cambio.
- Recursos necesarios: Recursos humanos, materiales, financieros requeridos.
- Fecha de inicio: Fecha planificada para iniciar el cambio.
- Responsable (aprobador): Persona que autoriza el cambio.
- Consecuencias potenciales: Impactos identificados del cambio en el sistema.
- Planes de acción: Acciones definidas para mitigar consecuencias negativas.
- Fecha de ejecución: Fecha para implementar los planes de acción.
- Responsable del plan: Persona encargada de ejecutar los planes de acción.
- Fecha de verificación: Fecha para verificar la efectividad del cambio.
- Evidencias: Documentación que demuestra la implementación exitosa.
- Integridad del sistema: Evaluación de si el cambio mantiene la integridad del SGI.
- Fecha de cierre: Fecha en que se cierra formalmente el registro del cambio.
Autorizaciones y Firmas
SOLICITANTE DEL CAMBIO
Nombre y Firma
ANALISTA DE IMPACTO
Nombre y Firma
APROBADOR FINAL
Nombre y Firma
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
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| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |