Contenido
1. Objetivo
El objetivo de este procedimiento es asegurar que la alta dirección esté comprometida con la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y que se realicen revisiones periódicas para evaluar el desempeño y la efectividad del sistema en relación con los requisitos de calidad, medio ambiente, conforme a las normativas ISO.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con la gestión del liderazgo y la revisión por la dirección dentro de la organización. Abarca la evaluación de los resultados del SGI, el análisis de su efectividad, y la toma de decisiones estratégicas para mejorar el desempeño organizacional.
3. Definiciones
Liderazgo
El compromiso de la alta dirección para guiar, motivar e inspirar a los empleados para lograr los objetivos estratégicos de la organización.
Revisión por la Dirección
Proceso mediante el cual la alta dirección evalúa el desempeño del SGI para asegurar que sea adecuado, eficaz y alineado con los objetivos organizacionales.
SGI
Sistema de Gestión Integrado, que abarca los sistemas de gestión de calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001) y seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001).
4. Responsabilidades
| Alta Dirección | Es responsable de la toma de decisiones estratégicas, el establecimiento de objetivos del SGI, la provisión de recursos necesarios y el liderazgo en el proceso de mejora continua. Además, debe liderar la revisión periódica del SGI. |
|---|---|
| Responsable del SGI | Coordina el proceso de revisión por la dirección, prepara los informes y asegura que la información relevante esté disponible para la alta dirección. |
| Responsables de Procesos | Proporcionan datos sobre el desempeño de sus áreas, colaboran en la identificación de oportunidades de mejora y contribuyen a la implementación de acciones correctivas y preventivas. |
| Personal Operativo | Colabora con los líderes de sus respectivos procesos para implementar las decisiones tomadas en la revisión por la dirección, asegurando que las acciones sean efectivas y alineadas con los objetivos del SGI. |
5. Procedimiento de Gestión del Liderazgo y Revisión por la Dirección
5.1 Establecimiento de Objetivos Estratégicos
- La alta dirección establece los objetivos estratégicos de la organización, alineados con los requisitos del SGI. Estos objetivos son claros, medibles y están alineados con los aspectos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
- Los objetivos son revisados y ajustados de manera continua para asegurar que sean alcanzables y que contribuyan a la mejora del desempeño organizacional.
5.2 Revisión Periódica del SGI
- La alta dirección lleva a cabo revisiones periódicas del SGI para evaluar su desempeño, identificar áreas de mejora y asegurar que el sistema esté alineado con los objetivos estratégicos de la organización.
- Las revisiones por la dirección incluyen la evaluación de los siguientes aspectos:
- Desempeño del SGI: Evaluación de la eficacia de las políticas, procedimientos y controles implementados en el SGI.
- Cumplimiento de los requisitos legales: Verificación del cumplimiento de las normativas y regulaciones aplicables en calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral.
- Resultados de auditorías internas: Revisión de los informes de auditoría interna para identificar no conformidades y oportunidades de mejora.
- Indicadores de desempeño: Evaluación de indicadores clave como la satisfacción del cliente, el desempeño ambiental, y los accidentes o incidentes laborales.
- Oportunidades de mejora: Identificación de áreas en las que se pueden implementar cambios para mejorar la efectividad del SGI.
- Acciones correctivas y preventivas: Análisis de las medidas tomadas para abordar no conformidades y la eficacia de las medidas implementadas.
5.3 Preparación de la Revisión por la Dirección
- El Responsable del SGI prepara un informe detallado que contiene la información relevante sobre el desempeño del SGI, los resultados de auditorías internas, las mediciones de desempeño, y las acciones correctivas o preventivas implementadas.
- Este informe es presentado a la alta dirección antes de la reunión de revisión, para que la dirección pueda tomar decisiones informadas.
5.4 Realización de la Revisión por la Dirección
- La reunión de revisión por la dirección se lleva a cabo a intervalos regulares, al menos una vez al año, o más frecuentemente si las circunstancias lo requieren.
- Durante la reunión, la alta dirección revisa el informe preparado por el responsable del SGI y toma decisiones sobre la mejora del sistema, el ajuste de los objetivos y la asignación de recursos necesarios para implementar mejoras.
- Se establecen acciones concretas, responsables y plazos para implementar los cambios acordados.
5.5 Documentación de la Revisión por la Dirección
- El resultado de la revisión por la dirección es documentado, incluyendo:
- Las decisiones estratégicas tomadas.
- Las acciones de mejora aprobadas.
- Los recursos necesarios para implementar las mejoras.
- El seguimiento de las decisiones tomadas en la revisión anterior.
- Este registro es mantenido y está disponible para futuras auditorías y revisiones.
5.6 Seguimiento de la Implementación de las Decisiones
- Después de la revisión por la dirección, se realiza un seguimiento de la implementación de las decisiones y acciones aprobadas. El responsable del SGI es el encargado de coordinar y monitorear el progreso de la implementación.
- Se establecen plazos para evaluar la efectividad de las implementaciones y asegurarse de que los objetivos establecidos se están cumpliendo.
6. Evaluación de la Eficacia del Liderazgo
Indicadores de Efectividad del Liderazgo
La efectividad del liderazgo es evaluada a través de indicadores clave que permiten medir el compromiso y la dirección estratégica de la alta dirección:
- Nivel de compromiso de la alta dirección: Grado de involucramiento y dedicación de la alta dirección con la mejora continua del SGI.
- Comunicación efectiva: Calidad y frecuencia de la comunicación entre la dirección y los empleados, asegurando que los objetivos y expectativas sean claros.
- Satisfacción de las partes interesadas: Resultados de encuestas y evaluaciones de satisfacción de clientes, empleados, proveedores y otras partes interesadas.
- Logro de objetivos: Grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y de desempeño establecidos para el SGI.
- Implementación de mejoras: Efectividad en la implementación de acciones de mejora derivadas de las revisiones por la dirección.
7. Documentos relacionados
- Informe de Revisión por la Dirección
- Registro de Acciones Correctivas y Preventivas
- Plan de Mejora Continua
- Acta de la Reunión de Revisión por la Dirección
8. Referencias Normativas
- ISO 9001 - Sistema de Gestión de la Calidad
- ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |