PRO-019 Evaluación de Riesgos y Oportunidades

1. Objetivo

Establecer un procedimiento sistemático para identificar, evaluar y controlar los riesgos y oportunidades relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 45001:2018. El objetivo es prevenir incidentes, mejorar continuamente las condiciones de trabajo y garantizar el cumplimiento legal y normativo.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica a todas las actividades, procesos, instalaciones y unidades operativas de la organización, incluyendo empleados, terceros, proveedores de servicios y visitantes que puedan verse afectados por los riesgos ocupacionales.

3. Responsabilidades

Alta Dirección:

Asegurar la implementación y eficacia del procedimiento, proporcionando recursos y promoviendo una cultura de seguridad.

Responsable del SGSSO:

Coordinar y revisar periódicamente el proceso de evaluación de riesgos, garantizando el cumplimiento de la norma ISO 45001:2018.

Gerentes de Área:

Implementar y supervisar la aplicación de las medidas de control y garantizar que los procedimientos sean seguidos correctamente.

Empleados:

Cumplir con los procedimientos de seguridad, reportar condiciones inseguras y contribuir a la mejora continua.

Comité Interno de Prevención de Accidentes (CIPA):

Apoyar la identificación de peligros y proponer mejoras.

4. Procedimientos

4.1. Identificación de Peligros

La identificación de peligros se realizará a través de:

Inspecciones de seguridad periódicas;
Observación directa de las actividades operativas;
Consulta y participación activa de los empleados;
Análisis de incidentes, cuasi accidentes y no conformidades;
Revisión de requisitos legales y normativos;
Uso de listas de verificación específicas para cada área de operación;
Evaluación de riesgos ergonómicos, físicos, químicos, biológicos y psicosociales.

4.2. Evaluación de Riesgos

Una vez identificados los peligros, los riesgos serán clasificados según los siguientes criterios:

Probabilidad: Baja, Media o Alta;
Severidad: Leve, Moderada o Grave;
Nivel de Riesgo: Determinado mediante una matriz de riesgo, definiendo la necesidad de acciones correctivas y preventivas.

4.3. Implementación de Medidas de Control

Las medidas de control deben seguir la jerarquía establecida:

Jerarquía de Controles de SSO

Eliminación: Eliminación total del peligro identificado;
Sustitución: Modificación de procesos, materiales o equipos para reducir el riesgo;
Controles de Ingeniería: Implementación de barreras físicas, confinamiento de procesos y mejoras estructurales;
Controles Administrativos: Procedimientos operacionales estandarizados, capacitaciones periódicas y rotación de funciones;
Equipos de Protección Personal (EPP): Uso de EPP certificados y adecuados para la actividad.

4.4. Monitoreo y Revisión

Realización de auditorías internas e inspecciones regulares;
Revisión periódica de la matriz de riesgos y oportunidades;
Recopilación de retroalimentación de los empleados para la mejora continua;
Investigación detallada de incidentes e implementación de acciones correctivas;
Monitoreo de los indicadores de desempeño en SSO.

4.5. Registros y Evidencias

Se deben mantener los siguientes registros para asegurar la trazabilidad y el cumplimiento normativo:

Registros Obligatorios del Sistema SSO

Informes de inspección y auditoría;
Registros de capacitaciones y entrenamientos;
Planes de acción correctiva y preventiva;
Informes de investigación de incidentes;
Actas de reuniones de seguridad y CIPA;
Indicadores de desempeño en SSO.