PSC-001 Proceso de Liderazgo

1. Objetivo del Proceso

El objetivo del proceso de Liderazgo es garantizar el compromiso y la dirección estratégica de la Alta Gerencia en la implementación, seguimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la organización. Este proceso asegura que todos los niveles de la organización trabajen alineados con los objetivos de calidad, medio ambiente y salud ocupacional, cumpliendo con las normativas aplicables y promoviendo una cultura de mejora continua.

2. Alcance del Proceso

El proceso de Liderazgo abarca todas las actividades de la Alta Gerencia relacionadas con la planificación, apoyo y dirección del SGI. Incluye la definición de la política de la organización, el establecimiento de objetivos estratégicos, la asignación de recursos, la revisión del desempeño del SGI y la comunicación eficaz de los valores y metas a toda la organización.

3. Matriz del Proceso

ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS (ACTIVIDADES)	SALIDAS
Política de calidad, ambiental y de salud y seguridad ocupacional. Requisitos legales y normativos. Expectativas de las partes interesadas. Resultados de auditorías internas y externas. Indicadores de desempeño de los procesos. Información sobre riesgos y oportunidades identificados.	1. Definición de Políticas y Objetivos: La Alta Gerencia establece y revisa las políticas y objetivos estratégicos del SGI en función de las necesidades organizacionales y del contexto externo. 2. Asignación de Recursos: Identificación y asignación de los recursos necesarios (humanos, financieros, tecnológicos) para cumplir con los objetivos y mantener la eficacia del SGI. 3. Evaluación y Revisión del Desempeño: Se programan revisiones periódicas del SGI para evaluar el cumplimiento de los objetivos, analizar resultados de auditorías y ajustar las políticas y recursos según sea necesario. 4. Comunicación y Promoción de la Cultura de Calidad: La Alta Gerencia comunica la importancia de la calidad, la sostenibilidad y la seguridad ocupacional a toda la organización, promoviendo el compromiso de los empleados con los objetivos del SGI.	Estrategia y objetivos documentados para el SGI. Reportes de revisión por la dirección. Comunicaciones de la Alta Gerencia a la organización. Plan de acción y mejora continua para el SGI. Asignación de recursos.

ENTRADAS

PROCEDIMIENTOS (ACTIVIDADES)

SALIDAS

Política de calidad, ambiental y de salud y seguridad ocupacional.
Requisitos legales y normativos.
Expectativas de las partes interesadas.
Resultados de auditorías internas y externas.
Indicadores de desempeño de los procesos.
Información sobre riesgos y oportunidades identificados.

1. Definición de Políticas y Objetivos: La Alta Gerencia establece y revisa las políticas y objetivos estratégicos del SGI en función de las necesidades organizacionales y del contexto externo.

2. Asignación de Recursos: Identificación y asignación de los recursos necesarios (humanos, financieros, tecnológicos) para cumplir con los objetivos y mantener la eficacia del SGI.

3. Evaluación y Revisión del Desempeño: Se programan revisiones periódicas del SGI para evaluar el cumplimiento de los objetivos, analizar resultados de auditorías y ajustar las políticas y recursos según sea necesario.

4. Comunicación y Promoción de la Cultura de Calidad: La Alta Gerencia comunica la importancia de la calidad, la sostenibilidad y la seguridad ocupacional a toda la organización, promoviendo el compromiso de los empleados con los objetivos del SGI.

Estrategia y objetivos documentados para el SGI.
Reportes de revisión por la dirección.
Comunicaciones de la Alta Gerencia a la organización.
Plan de acción y mejora continua para el SGI.
Asignación de recursos.

4. Recursos del Proceso

4.1 Recursos

Para este proceso de Liderazgo se requieren:

Recursos humanos: Alta Gerencia y responsables de cada área.
Recursos económicos: Presupuesto para la implementación y mejora del SGI.
Recursos tecnológicos: Herramientas de gestión de datos y seguimiento.
Información: Información sobre el desempeño del SGI, normativa y contexto organizacional.

4.2 Responsables

Alta Gerencia
Encargado de la Calidad

5. Seguimiento e Indicadores

5.1 Metodología de Seguimiento

El seguimiento del proceso de Liderazgo se realiza mediante:

Indicadores de Eficacia del Liderazgo: Nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos y calidad de las decisiones tomadas.
Revisión de Desempeño del SGI: Evaluación periódica de los resultados en cada área del SGI, con revisión de indicadores clave de desempeño.
Encuestas de Satisfacción Interna: Evaluación de la percepción y alineación del personal con las políticas y objetivos del SGI.

5.2 Indicadores

Cumplimiento de Objetivos Estratégicos del SGI

Mide el desempeño del Proceso PSC-001

ICOE = (Número de objetivos cumplidos / Total de Objetivos Establecidos) * 100

Valores de Referencia:

Nivel	Rango	Interpretación
Aceptable	≥ 90%	Indica que la Alta Gerencia está cumpliendo eficazmente sus objetivos estratégicos, demostrando un compromiso sólido con el SGI.
Marginal	75% - 89%	Sugiere que, aunque la mayoría de los objetivos se están logrando, existen áreas de mejora.
No Aceptable	< 75%	Implica la necesidad de revisar las estrategias y asignación de recursos para garantizar que los objetivos estratégicos del SGI sean alcanzados y sostenibles.

Fuente de Datos:

Reportes de revisión de la dirección, donde se detalla el estado de cumplimiento de cada objetivo estratégico.
Informes de auditorías internas y externas, que validan el nivel de cumplimiento en cada área del SGI.

Frecuencia de Evaluación: Trimestral, coincidiendo con las reuniones de revisión de la dirección para evaluar el desempeño del SGI.

Plan de Acción (si el indicador es No Aceptable <75%):

Realizar una revisión exhaustiva de los recursos asignados y ajustar según sea necesario.
Reforzar la alineación de estrategias y objetivos en todas las áreas del SGI.
Implementar acciones correctivas inmediatas para mejorar el desempeño en las áreas deficientes y asegurar el logro de los objetivos estratégicos.

6. Análisis y Evaluación de Riesgos del Proceso

Riesgo de Desalineación Estratégica

Evaluación de la falta de coherencia entre las políticas de la organización y las acciones operativas.

Riesgo de Recursos Insuficientes

Análisis de la disponibilidad y asignación de recursos financieros, humanos y tecnológicos para el cumplimiento del SGI.

Riesgo de Falta de Compromiso Organizacional

Evaluación de la percepción y aceptación del personal en relación con los objetivos y políticas del SGI.

7. Análisis y Evaluación de Oportunidades del Proceso

1. Fortalecimiento de la Cultura de Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fomentar una cultura organizacional que valore la calidad, la protección del medio ambiente y la salud ocupacional a todos los niveles puede aumentar el compromiso del personal con los objetivos del SGI.

Acciones Potenciales: Realizar talleres de sensibilización y entrenamientos continuos que refuercen estos valores.
Impacto Esperado: Mejora en el cumplimiento de objetivos estratégicos y reducción de no conformidades.

2. Optimización de la Comunicación Interna

Mejorar los canales de comunicación entre la Alta Gerencia y el personal operativo puede facilitar la alineación de actividades con los objetivos estratégicos del SGI.

Acciones Potenciales: Implementar reuniones periódicas de retroalimentación y plataformas digitales de comunicación interna para compartir avances y directrices.
Impacto Esperado: Mayor transparencia y claridad en la ejecución de objetivos, con una reducción en los errores y malentendidos.

3. Automatización de Indicadores de Desempeño

Utilizar herramientas tecnológicas para automatizar el seguimiento de indicadores clave de desempeño (KPIs) puede hacer el proceso de revisión más eficiente.

Acciones Potenciales: Implementar un sistema de gestión que recopile, analice y presente automáticamente los datos de desempeño del SGI.
Impacto Esperado: Reducción del tiempo en la recopilación y análisis de datos, y mejora en la toma de decisiones basada en datos en tiempo real.

4. Desarrollo de Programas de Reconocimiento para el Cumplimiento de Objetivos

Establecer programas de reconocimiento para los equipos que cumplan o superen los objetivos estratégicos puede aumentar la motivación y el compromiso del personal.

Acciones Potenciales: Crear premios, incentivos o menciones especiales para los equipos destacados en el cumplimiento de los objetivos del SGI.
Impacto Esperado: Aumento en la productividad y satisfacción del personal, con una influencia positiva en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

5. Mejora Continua en la Evaluación de Riesgos y Oportunidades

Revisar y actualizar periódicamente la metodología de análisis de riesgos y oportunidades del proceso para adaptarse a cambios en el contexto organizacional y normativo.

Acciones Potenciales: Incorporar nuevas herramientas y técnicas de evaluación de riesgos y oportunidades en el proceso de revisión.
Impacto Esperado: Mayor capacidad de adaptación ante cambios y mejor anticipación de posibles problemas que puedan afectar el SGI.

8. Documentación de Referencia

PRO-001 Control de la Información documentada
PRO-004 Auditorias Internas y Programa de Auditoría
PRO-007 Gestión del Riesgo
PRO-013 Gestión del Liderazgo y Revisión por la Dirección

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
001	01.02.2024	Original	CEO
002	01.12.2024	Actualización del proceso	CEO