📋 CONTENIDO
- Objetivo
- Alcance
- Fundamento normativo
- Frecuencia y responsabilidad
- Metodología de evaluación
- Tabla resumen de evaluación 2025
- Cálculo del nivel general de cumplimiento
- Hallazgos y acciones correctivas
- Conclusiones
- Indicadores de desempeño legal
- Responsabilidades
- Registros asociados
- Historial de versiones
Objetivo
Evaluar y documentar el grado de cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros compromisos energéticos aplicables a la Organización, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de energía, eficiencia energética, seguridad eléctrica, emisiones y sostenibilidad.
Alcance
Aplica a todos los procesos, instalaciones, equipos, fuentes de energía y actividades incluidos en el alcance del Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) que estén sujetos a regulaciones legales, técnicas o contractuales vinculadas al uso racional y eficiente de la energía.
Fundamento normativo
- ISO 50001:2018 – Cláusulas 6.1.3 y 9.1.2 (Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos).
- Leyes y reglamentos nacionales y locales sobre energía, electricidad, combustibles y medio ambiente.
- SGEn-DOC-016 – Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos Energéticos.
- SGEn-DOC-020 – Revisión por la Dirección.
- SGEn-PRO-001 – Control Operacional – Uso Eficiente de la Energía.
Frecuencia y responsabilidad
- La evaluación de cumplimiento se realiza al menos una vez por año o cada vez que se emitan nuevas regulaciones aplicables.
- El Coordinador del SGEn recopila y analiza la información, con revisión del Comité de Energía y aprobación de la Dirección General.
Metodología de evaluación
- Identificación de todos los requisitos legales y otros requisitos relevantes (SGEn-DOC-016).
- Determinación de aplicabilidad a las operaciones de la Organización.
- Verificación de cumplimiento mediante revisión documental, registros, inspecciones o auditorías.
- Evaluación de cumplimiento (%) y clasificación del estado.
- Registro de resultados, acciones correctivas y seguimiento.
Tabla resumen de evaluación de cumplimiento legal energético – Año 2025
| Nº | Requisito legal / normativo | Organismo emisor | Aplicabilidad | Evidencia de cumplimiento | Nivel de cumplimiento | Observaciones / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ley Nacional de Eficiencia Energética N° XXXX/XX | Ministerio de Industria y Energía | ✔️ Aplicable | Registro de consumo y programa de ahorro | 100 % | Cumple plenamente |
| 2 | Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión | Ente Regulador de Energía | ✔️ Aplicable | Certificados de inspección eléctrica anual | 100 % | Cumple |
| 3 | Resolución MADES sobre control de emisiones térmicas | Ministerio del Ambiente | ✔️ Aplicable | Análisis de gases de caldera (julio 2025) | 95 % | Próxima verificación en diciembre |
| 4 | Norma de Seguridad en Calderas Industriales N° XXX/XX | Ministerio de Trabajo / INTN | ✔️ Aplicable | Informe de mantenimiento preventivo (SGEn-REG-013) | 100 % | Cumple |
| 5 | Contrato de suministro eléctrico con la ANDE | Entidad Nacional de Electricidad | ✔️ Aplicable | Facturación y control de demanda máxima | 100 % | Cumple |
| 6 | Decreto sobre gestión de residuos energéticos | Autoridad Ambiental Nacional | ✔️ Aplicable | Registro de disposición de lámparas LED | 90 % | Acción: actualizar registro de residuos |
| 7 | Programa voluntario de eficiencia energética (PEE) | Ministerio de Energía | ⭕ Voluntario | Informe SGEn-DOC-009 / metas anuales | 85 % | Mejora en proceso |
| 8 | Norma ISO 50001:2018 – Compromisos de certificación | TNV Certification | ✔️ Aplicable | Auditorías interna y externa aprobadas | 100 % | Cumple |
🔹 Leyenda: ✅ Cumple | ⚠️ Cumple parcialmente | ❌ No cumple | ⭕ Voluntario
Cálculo del nivel general de cumplimiento
Fórmula: Cumplimiento (%) = (N° de requisitos cumplidos / N° de requisitos aplicables) × 100
| Año | Total de requisitos aplicables | Requisitos cumplidos | Porcentaje de cumplimiento | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 13 | 86,7 % | ⚠️ Parcial |
| 2025 | 18 | 17 | 94,4 % | ✅ Cumple |
| Meta 2026 | — | — | ≥ 95 % | — |
Hallazgos y acciones correctivas derivadas
| Nº | Requisito | Descripción de desviación | Acción correctiva | Responsable | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decreto de gestión de residuos energéticos | Registro anual incompleto | Actualizar SGEn-REG-015 antes de diciembre | SGEn / Medio Ambiente | 30 días | ⚠️ En curso |
| 2 | Programa PEE voluntario | Reporte anual no presentado | Enviar informe al Ministerio con datos 2025 | Coord. SGEn | 15 días | ✅ Cerrada |
Conclusiones
- La Organización presenta un nivel de cumplimiento legal energético del 94,4 %, lo que demuestra un control adecuado y sistemático de sus obligaciones.
- Se mantienen acciones de mejora en curso para fortalecer la gestión de residuos y reportes voluntarios de eficiencia.
- No se identificaron incumplimientos graves ni sanciones.
- Se recomienda revisar anualmente la matriz de requisitos y mantener un monitoreo legal proactivo.
Indicadores de desempeño legal energético
| Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento legal energético (%) | (Requisitos cumplidos / aplicables) × 100 | ≥ 95 % | Anual | Coord. SGEn |
| Requisitos actualizados (%) | (Requisitos revisados / totales) × 100 | 100 % | Anual | Comité de Energía |
| Desviaciones corregidas en plazo (%) | (Acciones cerradas / acciones detectadas) × 100 | ≥ 90 % | Semestral | SGEn |
| Participación en programas voluntarios | (Programas activos / totales posibles) × 100 | ≥ 75 % | Anual | Dirección |
Responsabilidades
| Cargo | Responsabilidad |
|---|---|
| Dirección General | Aprobar el informe y asignar recursos para el cumplimiento legal. |
| Coordinador del SGEn | Elaborar el informe, consolidar evidencias y comunicar resultados. |
| Comité de Energía | Revisar cumplimiento, priorizar acciones correctivas. |
| Responsables de Área | Garantizar la ejecución de acciones y mantener registros actualizados. |
| Asesor Legal / Técnico | Actualizar los requisitos legales vigentes y asesorar en su aplicación. |
Registros asociados
- SGEn-DOC-016 – Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos.
- SGEn-PRO-007 – Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas.
- SGEn-REG-022 – Registro de Acciones Correctivas.
- SGEn-DOC-020 – Revisión por la Dirección.
Historial de versiones
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.02.2025 | Original | CEO |